Istituto Statale di Istruzione Superiore Leonardo Sinisgalli Senise (Pz)
Istituto Statale di Istruzione Superiore Leonardo Sinisgalli Senise (Pz)

Gare anno 2021

fchiurazzi

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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "L. SINISGALLI" - SENISE
Aggiornato al 28.01.2022
URL originale: http://win.istsinisgalli.edu.it/public/avcp/gare2021.xml
Bandi di gara - 2021
CIGOggettoImporto aggiudicazioneImporto somme liquidateData inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.1/2021 del 18/03/2021 3.000,00 3.000,0019/03/2021
14/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Myriam Cimillo (02441770605)
Aggiudicatari:
Myriam Cimillo (02441770605)
Pagamento Fattura N. FPA 1/21 del 03/12/2021- ACCONTO - 21.750,00 21.750,0003/12/2021
13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOTO PER LUOGO APS (02091630760)
Aggiudicatari:
MOTO PER LUOGO APS (02091630760)
Pagamento Fattura 4.169,58 4.169,5818/05/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM S.p.A. (00488410010)
Pagamento Fattura 3.442,80 3.442,8022/01/2021
27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DONADIO SAVINO (01994720769)
Aggiudicatari:
DONADIO SAVINO (01994720769)
Pagamento Fattura 1.200,00 1.200,0007/03/2021
12/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAGONE VINCENZO (01278640766)
Aggiudicatari:
RAGONE VINCENZO (01278640766)
Pagamento Fattura 640,00 640,0030/03/2021
13/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARUSO GIUSEPPE (06206771211)
Aggiudicatari:
CARUSO GIUSEPPE (06206771211)
Pagamento Fattura 1.248,00 1.248,0005/06/2021
16/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Provincia Romana dei Frati Minori Cappuccini (10393931000)
Aggiudicatari:
Provincia Romana dei Frati Minori Cappuccini (10393931000)
Pagamento Fattura 2.250,00 2.250,0010/04/2021
16/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAMMARTANO UGO (14170691001)
Aggiudicatari:
SAMMARTANO UGO (14170691001)
Pagamento Fattura 7.980,00 7.980,0016/06/2021
18/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLLICA MICHELE ARCANGELO (02037820764)
Aggiudicatari:
MOLLICA MICHELE ARCANGELO (02037820764)
Pagamento Fattura 225,00 225,0011/12/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALEMANNO MATTEO (15008371005)
Aggiudicatari:
ALEMANNO MATTEO (15008371005)
Pagamento Fattura 495,84 495,8405/07/2021
12/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TURELLA BARBARA (11714651004)
Aggiudicatari:
TURELLA BARBARA (11714651004)
Pagamento Fattura n.FPA 1/21 del 08/01/2021 936,06 800,0819/01/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DOMENICO PETRIGLIANO (02047840760)
TIM S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
DOMENICO PETRIGLIANO (02047840760)
TIM S.p.A. (00488410010)
Pagamento Fattura 330,33 330,3307/10/2021
07/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPESÌ MITICO SRL (01208780773)
Aggiudicatari:
SPESÌ MITICO SRL (01208780773)
Pagamento Fattura n.3/B del 14/10/2021 Fornitura del 14/10/2021 267,27 267,2722/11/2021
22/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RABITE VINCENZO (00108150772)
Aggiudicatari:
RABITE VINCENZO (00108150772)
Pagamento Fattura n.429 del 07/05/2021 397,40 397,4017/05/2021
17/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DE DONATO VINCENZO e C. S.N.C. (01302470768)
Aggiudicatari:
DE DONATO VINCENZO e C. S.N.C. (01302470768)
BANCA 2021 C.C-UTILIZZO CARTA DI CREDITO-CASSA-FUTTIFERO-PROVVISORIO N.57 DEL 26/07/2021 234,00 234,0028/07/2021
28/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FRAMAT SRL (07550371004)
Aggiudicatari:
FRAMAT SRL (07550371004)
Pagamento Fattura n.20214E31372 del 17/11/2021 Fornitura del 17/11/2021 577,61 577,6124/11/2021
07/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.FPA 3/21 del 25/05/2021 272,73 272,7327/05/2021
27/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FELICE CIMINELLI (CMNFLC54D03I157F)
Aggiudicatari:
FELICE CIMINELLI (CMNFLC54D03I157F)
Pagamento Fattura n.FPA 229/21 del 10/11/2021 Fornitura del 10/11/2021 361,00 361,0020/11/2021
20/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
M. & P. RECYCLING DI LO PONTE MICHELE (01437000761)
Aggiudicatari:
M. & P. RECYCLING DI LO PONTE MICHELE (01437000761)
Pagamento Fattura n.180 del 20/12/2021 Fornitura del 20/12/2021 350,00 350,0021/12/2021
21/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GIANFRANCO GAGLIARDI (GGLGFR63A01E409K)
Aggiudicatari:
GIANFRANCO GAGLIARDI (GGLGFR63A01E409K)
Pagamento Fattura n.337/2021 del 07/09/2021 309,44 309,4417/09/2021
17/09/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
"S.I.A.D. S.R.L." (01909640714)
Aggiudicatari:
"S.I.A.D. S.R.L." (01909640714)
Pagamento Fattura 98,36 98,3622/03/2021
21/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CWNET SRL (01040860452)
Aggiudicatari:
CWNET SRL (01040860452)
Pagamento Fattura n.PA/2021/0240 del 10/03/2021 600,00 600,0013/03/2021
13/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Vemar s.a.s (00825000763)
Aggiudicatari:
Vemar s.a.s (00825000763)
Pagamento Fatture 71,98 71,9802/02/2021
21/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.p.A. (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA S.p.A. (01573850516)
Pagamento Fattura n.FPA 236/21 del 17/11/2021 Fornitura del 17/11/2021 606,00 606,0022/11/2021
22/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
M. & P. RECYCLING DI LO PONTE MICHELE (01437000761)
Aggiudicatari:
M. & P. RECYCLING DI LO PONTE MICHELE (01437000761)
Pagamento Fattura n.FPA 23/21 del 17/02/2021 365,00 365,0026/02/2021
26/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
M. & P. RECYCLING DI LO PONTE MICHELE (01437000761)
Aggiudicatari:
M. & P. RECYCLING DI LO PONTE MICHELE (01437000761)
Pagamento Fattura 50,00 50,0017/05/2021
17/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SUD INFISSI SAS DI FERRARA ROCCO & C. (01649080767)
Aggiudicatari:
CENTRO SUD INFISSI SAS DI FERRARA ROCCO & C. (01649080767)
Pagamento Fattura n.129PA del 08/03/2021 50,00 50,0022/03/2021
22/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G. (04960590653)
Aggiudicatari:
CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G. (04960590653)
Pagamento Fattura n.714/D del 14/12/2021 Fornitura del 14/12/2021 270,49 270,4917/12/2021
17/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IDEA CASA DI BELLUSCI S.A.S (01076950763)
Aggiudicatari:
IDEA CASA DI BELLUSCI S.A.S (01076950763)
Pagamento Fattura 245,49 245,4927/03/2021
27/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROSPIN PUGLIA SPA (03117590756)
Aggiudicatari:
EUROSPIN PUGLIA SPA (03117590756)
Pagamento Fattura n.0/3271 del 20/10/2021 Fornitura del 20/10/2021 90,18 90,1826/10/2021
26/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Pagamento Fattura n.00986 del 22/10/2021 Fornitura del 22/10/2021 279,00 279,0026/10/2021
26/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
KIMICART SRLS (01935310761)
Aggiudicatari:
KIMICART SRLS (01935310761)
Pagamento Fattura n.258/2021 del 10/06/2021 -ACCONTO+SALDO- 30.944,01 30.944,0110/06/2021
07/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
"S.I.A.D. S.R.L." (01909640714)
Aggiudicatari:
"S.I.A.D. S.R.L." (01909640714)
Pagamento Fattura n.2 del 26/10/2021 Fornitura del 26/10/2021 100,00 100,0020/11/2021
20/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SAVERIO FRANZESE (01059200764)
Aggiudicatari:
SAVERIO FRANZESE (01059200764)
Pagamento Fattura n.71 del 05/07/2021 88,00 88,0012/07/2021
12/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GIANFRANCO GAGLIARDI (GGLGFR63A01E409K)
Aggiudicatari:
GIANFRANCO GAGLIARDI (GGLGFR63A01E409K)
Pagamento Fattura n.438/2021 del 28/12/2021 Fornitura del 28/12/2021 1.680,00 0,0029/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
"S.I.A.D. S.R.L." (01909640714)
Aggiudicatari:
"S.I.A.D. S.R.L." (01909640714)
Pagamento Fattura n.29/2021 del 27/01/2021 10.573,77 10.573,7709/02/2021
09/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
"S.I.A.D. S.R.L." (01909640714)
Aggiudicatari:
"S.I.A.D. S.R.L." (01909640714)
Pagamento Fattura n.85/2021 del 15/02/2021 440,00 440,0026/02/2021
26/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
"S.I.A.D. S.R.L." (01909640714)
Aggiudicatari:
"S.I.A.D. S.R.L." (01909640714)
Pagamento Fattura 1.900,00 1.900,0006/08/2021
06/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DGP COSTRUZIONI GENERALI SRL (01742110768)
Aggiudicatari:
DGP COSTRUZIONI GENERALI SRL (01742110768)
Pagamento Fattura n.000000002405 del 17/11/2021 Fornitura del 17/11/2021 3.393,00 3.393,0020/11/2021
20/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Pagamento Fattura n.2/237 del 12/11/2021 Fornitura del 12/11/2021 489,80 489,8022/11/2021
22/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
M.A.D. APPAREC.SCIENTIFICHE SRL (02706260169)
Aggiudicatari:
M.A.D. APPAREC.SCIENTIFICHE SRL (02706260169)
Pagamento Fattura n.3/PA del 01/03/2021 3.000,00 3.000,0003/03/2021
03/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AKTIVA S.R.L. (01303460768)
Aggiudicatari:
AKTIVA S.R.L. (01303460768)
Pagamento Fattura 735,00 735,0005/08/2021
05/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROCKY RESTAURANT SRLS (14919241001)
Aggiudicatari:
ROCKY RESTAURANT SRLS (14919241001)
Pagamento Fattura n.17 del 05/08/2021 738,00 738,0019/08/2021
19/08/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Parafarmacia della Dott.ssa Pierro Annalisa (01942300763)
Aggiudicatari:
Parafarmacia della Dott.ssa Pierro Annalisa (01942300763)
Pagamento Fattura n.11 del 23/04/2021 5.122,95 5.122,9527/04/2021
27/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MICHELE SALVATORE MASTROSIMONE (MSTMHL77D10I305V)
Aggiudicatari:
MICHELE SALVATORE MASTROSIMONE (MSTMHL77D10I305V)
Pagamento Fattura n.FPA 2/21 del 26/04/2021 16.959,23 16.959,2327/04/2021
05/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FELICE CIMINELLI (CMNFLC54D03I157F)
Aggiudicatari:
FELICE CIMINELLI (CMNFLC54D03I157F)
Pagamento Fattura 6.372,71 6.372,7118/06/2021
16/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PORFIDIO VALENTINA (01541940761)
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.FPA 7/21 del 19/01/2021 751,00 751,0028/01/2021
28/01/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
M. & P. RECYCLING DI LO PONTE MICHELE (01437000761)
Aggiudicatari:
M. & P. RECYCLING DI LO PONTE MICHELE (01437000761)
Pagamento Fattura n.03/2021 del 12/04/2021 29,12 29,1216/04/2021
16/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MELFI NICOLA ANTONIO MARIO (01765870769)
Aggiudicatari:
MELFI NICOLA ANTONIO MARIO (01765870769)
Pagamento Fattura n.FPA 84/21 del 23/04/2021 319,40 319,4027/04/2021
27/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
M. & P. RECYCLING DI LO PONTE MICHELE (01437000761)
Aggiudicatari:
M. & P. RECYCLING DI LO PONTE MICHELE (01437000761)
Pagamento Fattura n.PA/2021/1343 del 09/12/2021 Fornitura del 09/12/2021 684,00 684,0013/12/2021
13/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Vemar s.a.s (00825000763)
Aggiudicatari:
Vemar s.a.s (00825000763)
Pagamento Fattura 134,99 134,9926/01/2021
27/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIERREDUE SRL (01842340760)
Aggiudicatari:
BIERREDUE SRL (01842340760)
Pagamento Fattura n.324 del 24/05/2021 686,50 686,5025/05/2021
25/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PAESANO GIULIO (PSNGLI67C29F839B)
Aggiudicatari:
PAESANO GIULIO (PSNGLI67C29F839B)
Pagamento Fattura n.1/PA del 16/11/2021 Fornitura del 16/11/2021 2.660,00 2.660,0020/11/2021
20/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DANIELA IULIANO (05969700656)
Aggiudicatari:
DANIELA IULIANO (05969700656)
Pagamento Fattura n.FPA 186/21 del 15/09/2021 801,00 801,0029/09/2021
29/09/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
M. & P. RECYCLING DI LO PONTE MICHELE (01437000761)
Aggiudicatari:
M. & P. RECYCLING DI LO PONTE MICHELE (01437000761)
Pagamento Fattura n.95 del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021 294,54 294,5411/12/2021
11/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOSERVIZI IELPO SRL (01129340764)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI IELPO SRL (01129340764)
Pagamento Fattura 177,71 177,7116/03/2021
16/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO FERRAMENTA DI SCARPINO SRL (01761690765)
Aggiudicatari:
CENTRO FERRAMENTA DI SCARPINO SRL (01761690765)
Pagamento Fattura n.1/6 del 15/12/2021 Fornitura del 15/12/2021 984,63 984,6318/12/2021
18/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MARIA BASILE (BSLMRA62P45L126D)
Aggiudicatari:
MARIA BASILE (BSLMRA62P45L126D)
Pagamento Fattura n.72 del 05/07/2021 500,00 500,0012/07/2021
12/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GIANFRANCO GAGLIARDI (GGLGFR63A01E409K)
Aggiudicatari:
GIANFRANCO GAGLIARDI (GGLGFR63A01E409K)
Pagamento Fattura 640,00 640,0003/08/2021
03/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIANCONI ALBERTO (06964640723)
Aggiudicatari:
BIANCONI ALBERTO (06964640723)
Pagamento Fattura n.2/FE del 18/01/2021 147,56 147,5621/01/2021
21/01/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MEDIASINNI SRLS - LABORATORIO GRAFICO (02016370765)
Aggiudicatari:
MEDIASINNI SRLS - LABORATORIO GRAFICO (02016370765)
Pagamento Fattura n.EFAT/2021/2372 del 14/09/2021 110,00 110,0015/09/2021
15/09/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
Pagamento Fattura n.25/PA del 13/12/2021 Fornitura del 13/12/2021 270,85 0,0028/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARMACIA DR. GIANNICOLA MELE (01887590766)
Aggiudicatari:
FARMACIA DR. GIANNICOLA MELE (01887590766)
Pagamento Fattura n.FPA 32/21 del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021 1.289,18 1.289,1811/12/2021
11/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Maria Rosaria Di Muro (01249080779)
Aggiudicatari:
Maria Rosaria Di Muro (01249080779)
Pagamento Fattura n.181 del 20/12/2021 Fornitura del 20/12/2021 680,00 680,0021/12/2021
21/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GIANFRANCO GAGLIARDI (GGLGFR63A01E409K)
Aggiudicatari:
GIANFRANCO GAGLIARDI (GGLGFR63A01E409K)
Pagamento Fattura n.13/2020/DI del 03/02/2020 1.229,51 1.229,5127/11/2020
13/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Oxfirm di Antonio Bove (03404850616)
Aggiudicatari:
Oxfirm di Antonio Bove (03404850616)
Pagamento Fattura n.FPA 154/20 del 21/10/2020 6.768,85 6.768,8527/11/2020
10/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
M. & P. RECYCLING DI LO PONTE MICHELE (01437000761)
Aggiudicatari:
M. & P. RECYCLING DI LO PONTE MICHELE (01437000761)
Pagamento Fattura n.362/2020 del 24/11/2020 23.660,77 23.660,7727/11/2020
16/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
"S.I.A.D. S.R.L." (01909640714)
Aggiudicatari:
"S.I.A.D. S.R.L." (01909640714)
Pagamento Fattura n.14/2020/DI del 03/02/2020 1.229,51 1.229,5127/11/2020
13/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Oxfirm di Antonio Bove (03404850616)
Aggiudicatari:
Oxfirm di Antonio Bove (03404850616)
Pagamento Fattura n.4/766 del 14/12/2020 185,00 185,0031/12/2020
19/01/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
I.G.L.M. ELECTRONIC S.R.L. (07503831211)
Aggiudicatari:
I.G.L.M. ELECTRONIC S.R.L. (07503831211)
Pagamento Fattura n.918 del 21/09/2020 -FONDI ART 231 COMMA 1 308,50 42,2524/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DE DONATO VINCENZO e C. S.N.C. (01302470768)
SAN.ID.AF. S.R.L. (00558480760)
Aggiudicatari:
DE DONATO VINCENZO e C. S.N.C. (01302470768)
SAN.ID.AF. S.R.L. (00558480760)
Pagamento Fattura n.16/FE del 09/06/2020 500,00 500,0027/11/2020
13/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Floriano Grieco (01958470765)
Aggiudicatari:
Floriano Grieco (01958470765)
CONTRATTO ASSISTENZA ARGO 3.359,88 2.754,0031/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Pagamento Fattura n.422/2020 del 29/12/2020 8.024,59 8.024,5931/12/2020
10/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
"S.I.A.D. S.R.L." (01909640714)
Aggiudicatari:
"S.I.A.D. S.R.L." (01909640714)
Pagamento Fattura n.13/FE del 08/06/2020 500,00 500,0027/11/2020
13/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Floriano Grieco (01958470765)
Aggiudicatari:
Floriano Grieco (01958470765)
Pagamento Fattura n.15/FE del 09/06/2020 1.500,00 1.500,0027/11/2020
13/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Floriano Grieco (01958470765)
Aggiudicatari:
Floriano Grieco (01958470765)
Pagamento Fattura n.14/FE del 09/06/2020 1.500,00 1.500,0027/11/2020
13/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Floriano Grieco (01958470765)
Aggiudicatari:
Floriano Grieco (01958470765)
Pagamento Fattura n.416/2020 del 28/12/2020 15.573,77 15.573,7731/12/2020
10/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
"S.I.A.D. S.R.L." (01909640714)
Aggiudicatari:
"S.I.A.D. S.R.L." (01909640714)
Pagamento Fattura n.8718011559 del 23/01/2018 1.760,78 304,3602/02/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. (97103880585)
Pagamento Fattura n.0050/2018/E del 23/01/2018 9.304,29 1.810,4002/02/2018
07/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Vemar s.a.s (00825000763)
Aggiudicatari:
Vemar s.a.s (00825000763)
TotaliNumero Lotti: 80222.265,96210.356,69
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